Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 46/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 239/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR SUPORTE PEDAGÓGICO NAS ATIVIDADES DO CURSO DE AGRONOMIA E NA UTILIZAÇÃO GERAL EM PROJ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: pregão srp nº 46/2023. autorização de fornecimento nº 239/2024. aquisição de material para dar suporte pedagógico nas atividades do curso de agronomia e na utilização geral em projetos desenvolvidos na fazenda de ensino,…. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23085.013062/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 150 | R$ 28,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.036,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.200,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001302 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.036,00 · a liquidar R$ 1.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000532 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.200,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4974 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000532 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013062/2023-99
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.