Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA REPARAÇÃO DE PISO DA EDIFICAÇÃO E-004 - GALPÃO DE DEPÓSITO DE CONTÊINERS, SUPRIMENTO,OFICINA E VESTIÁRIO DO CDAT (4º/1 GCC)
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.658.130/0001-75) para: contratação da reparação de piso da edificação e-004 - galpão de depósito de contêiners, suprimento,oficina e vestiário do cdat (4º/1 gcc). Valor global contratado: R$ 126.381,05. Vigência de 02/05/2024 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 33.658.130/0001-75
- Processooficial
- 67273.002339/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 108.488,71
- Valor globaloficial
- R$ 126.381,05
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 126.381,05 | R$ 126.381,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.381,05
- A liquidarcalculado
- R$ 41.777,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.603,39
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 03/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.892,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.892,34
- 2024NE000234 · 16/04/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 33.288,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.711,05
- 2024NE000601 · 08/07/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.488,71 · a liquidar R$ 8.488,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/01/2025
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 16 DE SETEMBRO DE 2024 E TÉRMINO EM 14 DE MARÇO 2025 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2025 E TÉRMINO EM 21 DE JUNHO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 126.381,05 · vigência até 21/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271474
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.