Contrato federal · Outros 00222/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO P/ A SPU/SC E COPO DESCARTÁVEL P/ SPU/SC E CGU/SC CFE. PG. SRA/SC 7/2023 PROCESSOS SEI 10.983.100194/2023-84/10.983.100149/2024-10.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL KS LTDA (CNPJ 33.668.279/0001-35) para: aquisição de açúcar refinado p/ a spu/sc e copo descartável p/ spu/sc e cgu/sc cfe. pg. sra/sc 7/2023 processos sei 10.983.100194/2023-84/10.983.100149/2024-10.. Valor global contratado: R$ 3.525,50. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL KS LTDACNPJ 33.668.279/0001-35
- Processooficial
- 10983.100194/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.525,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.525,50
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 30 | R$ 9,60 | R$ 288,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 2 | R$ 336,00 | R$ 672,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 4 | R$ 327,00 | R$ 1.308,00 |
| AÇÚCARTIPO: REFINADO, COLORAÇÃO: BRANCA | 250 | R$ 5,03 | R$ 1.257,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.525,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.525,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,00
- 2024NE000227 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.853,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.853,50
Faturas
- 6958 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 672,00
- 6956 · emitida 14/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.853,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00222/2024 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.100194/2023-84
valor global após o termo: R$ 3.525,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.