Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME…

Name: Contrato 00002/2024 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços co…. Valor global contratado: R$ 558.731,04. Vigência de 21/05/2024 a 21/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 08520.000536/2024-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 547.613,04
Valor globaloficial: R$ 558.731,04
Valor acumuladooficial: R$ 1.106.344,08
Assinaturaoficial: 21/05/2024
Publicaçãooficial: 22/05/2024
Vigênciaoficial: 21/05/2024 a 21/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CORRETAGEM - SEGURO	4.909	R$ 2,00	R$ 9.818,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	24.836	R$ 1,25	R$ 31.045,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	517.868	R$ 1,00	R$ 517.868,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	6	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	385	R$ 0,00	R$ 0,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.179.269,16
A liquidarcalculado: R$ 185.393,86
Liquidadocalculado: R$ 76.284,26
Pagocalculado: R$ 917.591,04

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000113 · 19/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.543,53 · a liquidar R$ 9.777,60 · liquidado R$ 14.451,00 · pago R$ 4.314,93
2025NE000053 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 466,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 466,63
2025NE000052 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 3.672,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.327,83
2024NE000140 · 23/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000150 · 10/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.038,22 · a liquidar R$ 7.038,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000175 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 257,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 257,95 · pago R$ 0,00
2025NE000004 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 208.752,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.752,20
2025NE000005 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.146,25 · a liquidar R$ 4.176,85 · liquidado R$ 2.455,91 · pago R$ 31.513,49
2025NE000006 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 76.336,70 · a liquidar R$ 2.492,28 · liquidado R$ 3.221,32 · pago R$ 70.623,10
2024NE000049 · 05/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.704,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,22 · pago R$ 11.702,59
2024NE000050 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000048 · 05/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 65.293,29 · a liquidar R$ 165,35 · liquidado R$ 878,29 · pago R$ 64.249,65
2024NE000089 · 06/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.285,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.285,05
2024NE000090 · 06/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 88.460,44 · a liquidar R$ 15.458,96 · liquidado R$ 18.629,76 · pago R$ 54.371,72
2024NE000107 · 09/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 780,20 · liquidado R$ 285,05 · pago R$ 23.934,75
2024NE000109 · 10/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.099,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.099,20
2025NE000116 · 06/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 114.437,32 · a liquidar R$ 31.569,94 · liquidado R$ 1.531,32 · pago R$ 81.336,06
2025NE000134 · 03/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000003 · 09/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 93.217,64 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 28.647,90 · pago R$ 64.569,73
2026NE000004 · 09/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 271.173,36 · a liquidar R$ 346,96 · liquidado R$ 1.932,35 · pago R$ 268.894,05
2026NE000060 · 05/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000116 · 04/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.074,18 · a liquidar R$ 1.025,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.048,61
2026NE000126 · 08/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.514,86 · a liquidar R$ 413,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.101,45
2026NE000152 · 02/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000156 · 09/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.008,81 · liquidado R$ 3.991,19 · pago R$ 0,00
2026NE000192 · 06/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 777,53 · a liquidar R$ 777,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000194 · 13/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 101.690,00 · a liquidar R$ 101.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0001372403 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.525,23
0001372402 · emitida 06/10/2026 · Siafi ErroR$ 30.580,25
0001372404 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.991,19
0001365948 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 12.709,74
0001365947 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.178,00
0001358803 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.161,22
0001358802 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.407,36
0001351758 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.511,35
0001351760 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,61
0001351761 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.445,38
0001351759 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.815,70
0001343320 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.656,07
0001343319 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.099,07
0001343318 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.830,30
0001336448 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.465,28
0001336447 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.670,66
0001336165 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.878,01
0001331264 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.356,96
0001329884 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.627,67
0001324542 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.451,88
0001319544 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.430,96
0001319543 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.344,39
1313914 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.493,43
01310826 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.137,70
1306275 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.391,32
1308032 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.437,28
1305271 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.294,61
1305270 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.455,91
1305272 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.384,08
01302188 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.716,88
1302187 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,41
01300153 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.238,53
01299024 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.889,06
01299025 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.025,64
01292485 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.898,88
01293547 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.998,94
01292484 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.391,47
01292487 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.699,29
01286107 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.349,70
01286108 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.021,00
01286106 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.074,37
01286105 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.231,96
01272886 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.444,19
01272887 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.830,95
01272885 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.581,23
01262548 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,26
01261350 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.755,40
01261349 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.092,74
01262016 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 877,30
01261931 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.697,49

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 03/12/2024
REALIZAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS ITENS 9 (REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS) E 10 (REPASSE DO SEGURO VIAGEM) DO CONTRATO N.º 02/2024-SR/PF/SE, CONFORME O ART. 136, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 547.613,04 (QUINHENTOS E QUA…
valor global após o termo: R$ 558.731,04 · vigência até 21/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 02/2024-SR/PF/SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/05/2025 ATÉ 21/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 558.731,04 · vigência até 21/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 11/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 02/2024-SR/PF/SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/05/2026 ATÉ 21/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 558.731,04 · vigência até 21/05/2027

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 271773
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.