Contrato federal · Empenho 2024NE000361 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2024 (SEI Nº 1344679). VIGÊNCIA : 07/02/2025. PE-ARP Nº 126/2024/CSLOG 1465460 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA (CNPJ 31.993.633/0001-71) para: ata de registro de preço n. 11/2024 (sei nº 1344679). vigência : 07/02/2025. pe-arp nº 126/2024/cslog 1465460 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.002515/2024-68. proc.origem: 2024pr90002.. Valor global contratado: R$ 103,10. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDACNPJ 31.993.633/0001-71
- Processooficial
- 23112.002515/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,10
- Valor globaloficial
- R$ 103,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 40 CM, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, FINALIDADE SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS | 5 | R$ 20,62 | R$ 103,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000361 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,10
Faturas
- 1970 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 103,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000361 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002515/2024-68
valor global após o termo: R$ 103,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.