Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAL PARA PREVENÇÃO, APOIO DIAGNÓSTICO E CORRELATOS, SONDAS DE SUPORTE E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 26.644.910/0001-09) para: aquisição de produtos para saúde, material para prevenção, apoio diagnóstico e correlatos, sondas de suporte e insumos médico-hospitalares descartáveis para assistência hospitalar, insumos para monitoramento e controle d…. Valor global contratado: R$ 4.630,00. Vigência de 17/05/2024 a 17/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDACNPJ 26.644.910/0001-09
- Processooficial
- 25044.000301/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.630,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 17/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO | 750 | R$ 4,12 | R$ 3.090,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 200 | R$ 7,70 | R$ 1.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.630,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.