Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE PARA MONITOR DE VÍDEO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DANIEL TAVARES DE GOES (CNPJ 13.680.603/0001-23) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material permanente (suporte para monitor de vídeo), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 19.996,36. Vigência de 21/05/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DANIEL TAVARES DE GOESCNPJ 13.680.603/0001-23
- Processooficial
- 35014.478375/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.996,36
- Valor globaloficial
- R$ 19.996,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.199.781,60
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BANDEJA DUPLA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATER… | 40 | R$ 499,91 | R$ 19.996,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.996,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.996,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 08/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.996,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.996,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.