Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO/ELÉTRICO PARA O CAMPUS THE ZONA SUL
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: aquisição de material hidráulico/elétrico para o campus the zona sul. Valor global contratado: R$ 1.314,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23173.000527/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.314,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRA | 10 | R$ 78,40 | R$ 784,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS , DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | R$ 53,00 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.314,00
Faturas
- 738 · emitida 14/05/2024 · PagoR$ 1.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000527/2023-52
valor global após o termo: R$ 1.314,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272420
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.