Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.241.899/0001-60) para: aquisição de acessórios para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 360.752,00. Vigência de 23/05/2024 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.241.899/0001-60
- Processooficial
- 64004.002727/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 360.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO 48,7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO EXTERNO : 97,4 MM | 44 | R$ 58,00 | R$ 2.552,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 BIPÉ, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE, 20 KG, ALT. MÁX, 1,00M, ALT. MIN 0,7M , REFERÊNCIA FABRIL 2 BIPÉ SPE-A1-018 | 9 | R$ 39.800,00 | R$ 358.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000004 · 23/04/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360.752,00 · a liquidar R$ 360.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/07/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 360.752,00 · vigência até 03/11/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 15/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 360.752,00 · vigência até 31/03/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 02/12/2025
PRORROGAÇAÕ DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 360.752,00 · vigência até 30/06/2026
Termo de Rescisão 00042/2024 · 24/03/2026
ENCERRAMENTO DO CONTRATO 42/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272674
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.