Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA RR-2C
3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0012-91) para: aquisição de emulsão asfáltica catônica rr-2c. Valor global contratado: R$ 467.899,94. Vigência de 22/05/2024 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160202
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0012-91
- Processooficial
- 64.041.017067/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467.899,94
- Valor globaloficial
- R$ 467.899,94
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 109 | R$ 4.292,66 | R$ 467.899,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580.867,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580.867,06
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000747 · 21/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153.881,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.881,28
- 2024NE000454 · 22/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.035,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.035,78
- 2024NE000642 · 09/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.