Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ORGANIZAÇÃO DA CÚPULA DO G20
PRESIDENCIA BRASILEIRA DO G20, EM 2024 (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou GTQ PLANEJAMENTO, PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA (CNPJ 00.171.391/0001-07) para: contrato de prestação de serviço para a organização da cúpula do g20. Valor global contratado: R$ 18.388.988,34. Vigência de 22/05/2024 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- PRESIDENCIA BRASILEIRA DO G20, EM 2024 240320
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GTQ PLANEJAMENTO, PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDACNPJ 00.171.391/0001-07
- Processooficial
- 09099.200062/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.388.988,34
- Valor globaloficial
- R$ 18.388.988,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 36.777.976,68
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSALUGUEL DE ESTRUTURA METÁLICA 3MX2M PARA LONA COM ILHÓS | 1 | R$ 18.388.988,34 | R$ 18.388.988,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.140.334,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.140.334,63
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 24/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.992.543,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.992.543,55
- 2025NE000001 · 14/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 147.791,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.791,08
Faturas
- 00001955 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.791,08
- 1880 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.992.543,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/11/2024
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM INCLUSÃO DE NOVO PARÁGRAFO 1.4 AO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A”, DA LEI Nº 14.133/2021, E QUE TERÁ A SEGUINTE REDAÇÃO: “1.4 A CONTRATADA PODERÁ DEMANDAR OS SUBITENS 195 A 204 (ITENS DE VALORES VARIÁVEIS - PREVISTOS NO ANEXO 3 DO EDITAL DO PREGÃO E…
valor global após o termo: R$ 18.388.988,34 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.