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Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS, E ÁREAS EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM CONSONÂNCIA COM O CONTIDO NA OR…

UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL (COMANDO DA MARINHA) contratou SERVICO DE LIMPEZA EM PREDIO FAST COMMUNICATION LTDA (CNPJ 21.514.277/0001-02) para: contratação de empresa de limpeza e conservação de áreas internas hospitalares e administrativas, e áreas externas, com fornecimento de material, em consonância com o contido na orientação normativa nº 00001/2021/coord/e…. Valor global contratado: R$ 1.387.303,56. Vigência de 01/05/2024 a 01/05/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL 765705
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
SERVICO DE LIMPEZA EM PREDIO FAST COMMUNICATION LTDACNPJ 21.514.277/0001-02
Processooficial
63162004868202260
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.071.840,36
Valor globaloficial
R$ 1.387.303,56
Valor acumuladooficial
R$ 3.944.403,27
Assinaturaoficial
29/04/2024
Publicaçãooficial
02/05/2024
Vigênciaoficial
01/05/2024 a 01/05/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA1R$ 115.608,63R$ 1.387.303,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.222.061,17
A liquidarcalculado
−R$ 7.306,47
Liquidadocalculado
−R$ 6.334,39
Pagocalculado
R$ 1.235.704,51

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000302 · 12/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 282.476,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.476,92
  • 2024NE000172 · 29/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 282.471,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.471,12
  • 2025NE000407 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 433.203,60 · a liquidar R$ 108.300,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324.902,70
  • 2026NE000022 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 6.334,39 · pago R$ 6.335,61
  • 2026NE000048 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.300,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.300,90
  • 2026NE000070 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 115.607,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.608,63
  • 2026NE000200 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.608,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.608,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/05/2024

    FORMALIZAR, EM TEMPO, A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CUJO FATO GERADOR FOI A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 Nº RJ001023/2024.

    valor global após o termo: R$ 1.129.626,72 · vigência até 01/05/2025

  2. Termo de Apostilamento 00002/2024 · 11/03/2025

    ACRÉSCIMO DE 20% NA ALÍQUOTA DE INSALUBRIDADE DE 11 SERVENTES DAS ÁREAS HOSPITALARES.

    valor global após o termo: R$ 1.213.467,48 · vigência até 01/05/2026

  3. Termo Aditivo 00001/2024 · 11/03/2025

    ACRÉSCIMO DE 20% NA ALÍQUOTA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 11 SERVENTES DAS ÁREAS HOSPITALARES QUE PASSARÃO A RECEBER O PERCENTUAL DE 40%.

    valor global após o termo: R$ 1.213.467,48 · vigência até 01/05/2025

  4. Termo Aditivo 00002/2025 · 28/04/2025

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65705/2024-001/00

    valor global após o termo: R$ 1.213.467,48 · vigência até 01/05/2026

  5. Termo de Apostilamento 00003/2024 · 26/06/2025

    REAJUSTE DE PREÇO EM SENTIDO AMPLO, VALE-TRANSPORTE, PISO SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

    valor global após o termo: R$ 1.299.610,80 · vigência até 01/05/2026

  6. Termo Aditivo 00002/2024 · 30/04/2026

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO65705/2024-001/00

    valor global após o termo: R$ 1.299.610,80 · vigência até 01/05/2027

  7. Termo de Apostilamento 00004/2024 · 22/06/2026

    REAJUSTE DE PREÇO EM SENTIDO AMPLO, VALE-TRANSPORTE, PISO SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

    valor global após o termo: R$ 1.387.303,56 · vigência até 01/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 273304
Lido da fonte em
31/10/2026, 20:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 05:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.