Contrato federal · Contrato 90023/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.658.130/0001-75) para: contratação de serviços continuados de manutenção predial, que serão prestados nas condições estabelecidas no anexo i – termo de referência.. Valor global contratado: R$ 81.600,00. Vigência de 22/05/2024 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 33.658.130/0001-75
- Processooficial
- 23343.000884/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 81.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM O F ORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO IFSUL DEMINAS/CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES. SER… | 102 | R$ 800,00 | R$ 81.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.194,44
- Liquidadocalculado
- R$ 4.159,09
- Pagocalculado
- R$ 30.646,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.000,00 · a liquidar R$ 67.194,44 · liquidado R$ 4.159,09 · pago R$ 30.646,47
- 2024NE000243 · 17/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1172 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.903,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/05/2024
ACRÉSCIMO, CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), INCIDENTE SOBRE O VALOR INICIAL, ATUALIZADO, DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 81.600,00 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273324
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.