Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA CENTRALIZADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE UM FIREWALL NGFW
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0002-84) para: aquisição de equipamentos para implantação de um sistema centralizado de segurança por meio de um firewall ngfw. Valor global contratado: R$ 2.281.220,00. Vigência de 14/05/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0002-84
- Processooficial
- 23072.250818/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.281.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.281.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA , SOFTWARE | 10 | R$ 16.500,00 | R$ 165.000,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2 | R$ 26.000,00 | R$ 52.000,00 |
| FIREWALL | 2 | R$ 1.032.110,00 | R$ 2.064.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 149.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 02/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 165.000,00 · a liquidar R$ 149.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.000,00
Faturas
- 230 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.000,00
- 238 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.