Contrato federal · Empenho 2024NE000370 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2023 - VIGÊNCIA : 07/11/2024. PE-ARP 2/2024-COIE/PU - 1466985 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.015965/2024-11. PROC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ONE COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.517.117/0001-51) para: ata de registro de preço n. 45/2023 - vigência : 07/11/2024. pe-arp 2/2024-coie/pu - 1466985 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.015965/2024-11. proc.origem: 2023pr00017.. Valor global contratado: R$ 4.866,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ONE COMERCIAL LTDACNPJ 14.517.117/0001-51
- Processooficial
- 23112.015965/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.866,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.866,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO TRANSFORMA LUMINÁRIA COMUM EM LUMINÁRIA DE EMERGÊ N, USO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO MÓDULO LED, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V , POTÊNCIA NOMINAL 40 W | 10 | R$ 126,60 | R$ 1.266,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO TRANSFORMA LUMINÁRIA COMUM EM LUMINÁRIA DE EMERGÊ N, USO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO MÓDULO LED, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V , POTÊNCIA NOMINAL 40 W | 160 | R$ 22,50 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.866,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.866,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000370 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.866,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.866,00
Faturas
- 2002 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.866,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000370 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.015965/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.866,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.