Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS, DO…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAZONAS/AM (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA (CNPJ 28.388.146/0001-75) para: contratação para fornecimentos de alimentos de forma parcelada, destinados a suprir as necessidades de manutenção dos animais do centro de triagem de animais silvestres – cetas, do ibama-am. grupo 01: frutas, legumes, ve…. Valor global contratado: R$ 389.961,00. Vigência de 23/05/2024 a 23/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAZONAS/AM 193100
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDACNPJ 28.388.146/0001-75
- Processooficial
- 02005.003932/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389.961,00
- Valor globaloficial
- R$ 389.961,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.722.327,75
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 23/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 360 | R$ 3,90 | R$ 1.404,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 240 | R$ 16,80 | R$ 4.032,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 180 | R$ 28,00 | R$ 5.040,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 35,00 | R$ 21.000,00 |
| FRUTA | 800 | R$ 24,00 | R$ 19.200,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 14,50 | R$ 4.350,00 |
| OLEAGINOSA | 600 | R$ 52,00 | R$ 31.200,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 14,80 | R$ 4.440,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 11,70 | R$ 4.680,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 13,40 | R$ 4.020,00 |
| OVO | 1.200 | R$ 29,50 | R$ 35.400,00 |
| OVO | 600 | R$ 12,50 | R$ 7.500,00 |
| FRUTA | 120 | R$ 23,00 | R$ 2.760,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 24,00 | R$ 12.000,00 |
| VERDURA IN NATURA | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 7,00 | R$ 8.400,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 7,50 | R$ 9.000,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 3,75 | R$ 5.625,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 9,90 | R$ 11.880,00 |
| FRUTA | 1.800 | R$ 6,85 | R$ 12.330,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 4,95 | R$ 2.970,00 |
| FRUTA | 1.800 | R$ 12,50 | R$ 22.500,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 7,00 | R$ 8.400,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 7,40 | R$ 11.100,00 |
| LEGUMINOSA | 1.200 | R$ 7,90 | R$ 9.480,00 |
| FRUTA | 800 | R$ 5,95 | R$ 4.760,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.500 | R$ 2,80 | R$ 4.200,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 9,80 | R$ 5.880,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 10,00 | R$ 12.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 8,80 | R$ 10.560,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 8,50 | R$ 10.200,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 7,70 | R$ 9.240,00 |
| FRUTA | 5.000 | R$ 6,80 | R$ 34.000,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 3,40 | R$ 4.080,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 5,50 | R$ 6.600,00 |
| FRUTA | 900 | R$ 9,70 | R$ 8.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.882,17
- A liquidarcalculado
- R$ 56.188,90
- Liquidadocalculado
- R$ 7.179,95
- Pagocalculado
- R$ 147.513,32
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400187 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.654,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.654,70
- 2024NE400067 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.827,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.827,60
- 2024NE400188 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.403,60 · a liquidar R$ 1.380,24 · liquidado R$ 7.179,95 · pago R$ 4.843,41
- 2024NE400027 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.896,45 · a liquidar R$ 12.184,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.712,35
- 2025NE400019 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.947,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.947,50
- 2025NE400119 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.248,42 · a liquidar R$ 20.000,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.248,22
- 2026NE400119 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.985,00
- 2026NE400019 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.918,90 · a liquidar R$ 22.624,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.294,54
Faturas
- 001.506 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.261,39
- 001498 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.599,93
- 000.001.497 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.803,99
- 1479 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.157,17
- 0001470 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.457,06
- 1.460 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.043,00
- 1451 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.335,32
- 000.001.442 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.109,48
- 001434 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.646,12
- Nº 000.001.415 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.214,52
- 1379 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.681,83
- 001316 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.426,72
- 000.001.348 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.486,60
- 001300 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.143,06
- .001.291 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.528,85
- 000.001.280 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.796,37
- 1235 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.826,85
- 000001229 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.835,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/06/2025
REGISTRAR A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DA RAZÃO SOCIAL ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 28.388.146/0001-75, QUE PASSA A SER DENOMINADA PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA, PERMANECENDO O MESMO CNPJ E SEDE, CONFORME 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRAD…
valor global após o termo: R$ 389.961,00 · vigência até 23/05/2029
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/01/2026
RETIFICAÇÃO NO PREÂMBULO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 03/2024, RETIFICA-SE, ONDE SE LÊ: (...) SUPERINTENDENTE ESTADUAL SUBSTITUTO, LEIA-SE: (...) SUPERINTENDENTE.
valor global após o termo: R$ 389.961,00 · vigência até 23/05/2029
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 05/05/2026
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/21, O SUPERINTENDENTE DO IBAMA DO ESTADO DO AMAZONAS COMUNICA QUE A DESPESA DECORRENTE DO AJUSTE CORRERÁ À CONTA DOS RECURSOS CONSIGNADOS NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME APOSTILAMENTO 02/2026.
valor global após o termo: R$ 389.961,00 · vigência até 23/05/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.