Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. DFD 47/2024-USE - 1401615 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.007543/2024-71 - 2024DI00093.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.103.122/0002-70) para: material de limpeza e higienização. dfd 47/2024-use - 1401615 - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.007543/2024-71 - 2024di00093.. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 06.103.122/0002-70
- Processooficial
- 23112.007543/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOcaracterísticas adicionais: com bico dosador, composição básica: glicerinado, teor alcoólico: 70% p/p (70 °gl) | 1.800 | R$ 2,40 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.007543/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273893
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.