Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME…

Name: Contrato 00003/2024 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços co…. Valor global contratado: R$ 6.000.180,00. Vigência de 02/08/2024 a 02/08/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 08335.001163/2024-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 6.000.180,00
Valor globaloficial: R$ 6.000.180,00
Assinaturaoficial: 13/05/2024
Publicaçãooficial: 06/01/2026
Vigênciaoficial: 02/08/2024 a 02/08/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CORRETAGEM - SEGUROCORRETAGEM - SEGURO: REPASSE DO SEGURO VIAGEM	45.000	R$ 1,00	R$ 45.000,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS I NTERNACIONAIS	227.665	R$ 1,00	R$ 227.665,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS	5.727.515	R$ 1,00	R$ 5.727.515,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.500.448,99
A liquidarcalculado: R$ 179.651,16
Liquidadocalculado: R$ 117.445,58
Pagocalculado: R$ 1.203.352,25

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000044 · 26/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 259,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259,70
2026NE000144 · 01/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.194,53 · a liquidar R$ 354,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.840,16
2026NE000187 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.070,00 · a liquidar R$ 917,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152,79
2026NE000189 · 12/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.100,00 · a liquidar R$ 743,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.356,09
2024NE000239 · 12/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.625,95 · a liquidar R$ 21.625,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000006 · 13/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 183.355,37 · a liquidar R$ 6.240,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.114,61
2025NE000004 · 13/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 142.584,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.584,65
2025NE000027 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 822,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177,17
2025NE000005 · 13/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 156.823,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.823,04
2024NE000185 · 21/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 123.743,91 · a liquidar R$ 21.733,60 · liquidado R$ 3.613,66 · pago R$ 98.396,65
2024NE000183 · 21/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000184 · 21/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.360,00 · a liquidar R$ 638,24 · liquidado R$ 1.062,92 · pago R$ 30.658,84
2024NE000186 · 21/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000187 · 21/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 111.169,39 · a liquidar R$ 24.466,11 · liquidado R$ 4.904,77 · pago R$ 81.798,51
2025NE000026 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.802,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.802,51
2025NE000134 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 51.379,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.379,70
2025NE000140 · 23/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000209 · 22/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.445,19 · a liquidar R$ 1.755,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.689,75
2025NE000273 · 31/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000300 · 28/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.158,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.158,50
2026NE000008 · 12/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 53.166,64 · a liquidar R$ 47.696,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.470,18
2026NE000007 · 12/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 235.867,66 · a liquidar R$ 1.838,78 · liquidado R$ 9.793,98 · pago R$ 224.234,90
2026NE000006 · 12/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 241.794,50 · a liquidar R$ 20.040,51 · liquidado R$ 48.537,32 · pago R$ 173.216,67
2026NE000279 · 13/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 88.547,75 · a liquidar R$ 30.776,99 · liquidado R$ 49.532,93 · pago R$ 8.237,83

Faturas

1372363 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.532,93
1372361 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.537,32
1372362 · emitida 06/10/2026 · PagoR$ 9.793,98
1365892 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 18.739,01
1365891 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 45.475,69
1365893 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 8.237,83
1358680 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 16.922,71
1358681 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 51.133,04
1358682 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 152,79
1351727 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 2.840,16
1351724 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 16.044,02
1351725 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 13.867,97
1351726 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 3.443,39
1351723 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 9.356,09
1343284 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 24.655,73
1343285 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 2.026,79
1343283 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 20.066,78
1336414 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 35.447,49
1336415 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 42.456,90
1336171 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 2.450,17
1329899 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 16.034,61
1329900 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 50.082,81
1323528 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 13.953,91
1323529 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 18.743,37
1319502 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 4.556,07
1319501 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 6.821,29
0001313951 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 152,79
0001314618 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 259,70
0001315078 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 1.755,44
0001313922 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 6.240,76
1310808 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 15.158,50
1310810 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 398,53
1310809 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 2.573,70
1305227 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 5.882,05
1305229 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 3.612,26
1305228 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 4.096,08
1305226 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 9.203,42
1302128 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 10.965,91
1302127 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 8.507,69
1302126 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 3.069,23
1305225 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 1.089,31
1299039 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 7.205,71
1299043 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 11.678,96
1299042 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 16.331,87
1299040 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 5.380,44
1299041 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 4.366,37
1292499 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 15.070,29
1292501 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 5.954,93
1292500 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 15.757,29
1292498 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 11.665,17

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 274107
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:36

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