Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERM…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.441.389/0001-12) para: contratação de serviços de engenharia clínica, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.726.849,76. Vigência de 01/06/2024 a 01/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDACNPJ 08.441.389/0001-12
- Processooficial
- 33374.056471/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.726.849,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.726.849,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 01/06/2024 a 01/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 227.237,48 | R$ 2.726.849,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.683.370,46
- A liquidarcalculado
- R$ 503.006,08
- Liquidadocalculado
- R$ 13.292,95
- Pagocalculado
- R$ 2.167.071,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.059.133,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.059.133,93
- 2024NE000474 · 10/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.624.236,53 · a liquidar R$ 503.006,08 · liquidado R$ 13.292,95 · pago R$ 1.107.937,50
Faturas
- 1935 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211.691,53
- 1894 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.905,94
- 1856 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214.861,98
- 1820 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226.233,89
- 1778 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226.977,23
- 1737 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.079,70
- 1703 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 182.872,61
- 001703 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32.070,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274294
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.