Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSE-1 E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou YSSY SOLUCOES S.A. (CNPJ 05.280.162/0005-78) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, para atender as necessidades da srse-1 e suas unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 178.740,00. Vigência de 27/05/2024 a 27/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- YSSY SOLUCOES S.A.CNPJ 05.280.162/0005-78
- Processooficial
- 35014.355883/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 178.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 27/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, SUPORTE VLAN MÍNIMO 4 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE IDENTIFIC… | 6 | R$ 29.790,00 | R$ 178.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208.530,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE535204 · 27/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.790,00
- 2024NE535208 · 10/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 208.530,00 · a liquidar R$ 29.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.740,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.