Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO GENERAL MÉDICI (AGM) DA AMAN
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou TUFICK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 28.039.386/0001-64) para: contratação de serviços comuns de recuperação e manutenção das poltronas do auditório general médici (agm) da aman. Valor global contratado: R$ 1.721.386,80. Vigência de 24/05/2024 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- TUFICK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 28.039.386/0001-64
- Processooficial
- 64000.044942/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.721.386,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.721.386,80
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SETOR SOLICITANTE: SETOR DE ENDOSCOPIA RESPONSÁVESERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA CONTRACAPA DO ENCOSTO E DO ASSENTO DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO GENERAL MÉDICI (AGM), COMPOSTA PELOS SEGUINTES SERVIÇO S COM EMPREGO DE MATERIAL INCLUSO: 1- LAVAG… | 2.324 | R$ 39,70 | R$ 92.262,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃREFORMA DE POLTRONAS DO AUDITÓRIO GENERAL MÉDICI (AGM): 1- RECUPERAÇÃO DAS PAR TES EM MADEIRA; 2- RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA BASE DAS CADEIRAS; 3- BASE DE FIXAÇÃO; 4-SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS… | 1.162 | R$ 1.402,00 | R$ 1.629.124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.721.386,80
- A liquidarcalculado
- R$ 568.026,80
- Liquidadocalculado
- R$ 288.340,00
- Pagocalculado
- R$ 865.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000593 · 02/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.721.386,80 · a liquidar R$ 568.026,80 · liquidado R$ 288.340,00 · pago R$ 865.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00075/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.