Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAR O BLOCO DE AULAS 2 DO CAMPUS INTEGRAÇÃO // ATA RP 23/2024 // PE 22/2023 // PROCESSO 23422.000301/2024-53
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.876.869/0001-18) para: aquisição de equipamentos de infraestrutura para equipar o bloco de aulas 2 do campus integração // ata rp 23/2024 // pe 22/2023 // processo 23422.000301/2024-53. Valor global contratado: R$ 10.620,00. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.876.869/0001-18
- Processooficial
- 23422.000301/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTE TELA MANUAL E RETRÁTIL, MATERIAL PVC LAMINADO, COR ACABAMENTO BRANCA/PRETO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 1,80 M, CARA… | 30 | R$ 354,00 | R$ 10.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.620,00
Faturas
- 20002 · emitida 29/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000301/2024-53
valor global após o termo: R$ 10.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274755
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.