Contrato federal · Carta Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE ) ITROS, EM REGIME DE COMODATO.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 27.986.433/0001-14) para: fornecimento de água mineral potável, não gasosa, envasada em garrafão de 20 (vinte ) itros, em regime de comodato.. Valor global contratado: R$ 18.972,00. Vigência de 20/03/2024 a 20/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 27.986.433/0001-14
- Processooficial
- 01345.000029/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.972,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 20/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.600 | R$ 5,27 | R$ 18.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.367,25
- A liquidarcalculado
- R$ 5.928,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.438,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,25
- 2024NE000009 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.972,00 · a liquidar R$ 5.928,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.043,25
Faturas
- 1804 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.162,00
- 1714 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,50
- 001625 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,50
- 001534 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,50
- 001444 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00001/2024 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000029/2024-39
valor global após o termo: R$ 18.972,00 · vigência até 20/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274757
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.