Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ROEDORES RATOS E CAMUNDONGOS 22% PROTEÍNA - PACOTE DE 20KG, PARA CONSUMO ANUAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO (CNPJ 34.061.215/0001-34) para: aquisição de ração para roedores ratos e camundongos 22% proteína - pacote de 20kg, para consumo anual, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Valor global contratado: R$ 30.942,00. Vigência de 22/05/2024 a 22/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAOCNPJ 34.061.215/0001-34
- Processooficial
- 23125.000482/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.942,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 55.772,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 125,000 PER, APRESENTAÇÃO PELETIZADA/IRRADIADA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA, E,B2,A,D6, APLICAÇÃO CAMUNDONGO-CRESCIMENTO/REPRODUÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTICA… | 162 | R$ 191,00 | R$ 30.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.548,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.112,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.112,00
- Pagocalculado
- R$ 55.772,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.830,00
- 2025NE000132 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.830,00
- 2026NE000053 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 6.112,00 · a liquidar −R$ 6.112,00 · liquidado −R$ 6.112,00 · pago R$ 6.112,00
Faturas
- 1685 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.112,00
- 1364 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/04/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 6.112 (SEIS MIL E CENTO E DOZE REAIS), O QUE EQUIVALE A 24,61% (VINTE E QUATRO VIRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 30.942,00 · vigência até 22/05/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274854
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.