Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS 7 (SETE) ELEVADORES INSTALADOS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI -UFS…

Name: Contrato 00023/2024 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 08.458.633/0001-50) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e/ou corretiva dos 7 (sete) elevadores instalados no campus alto paraopeba, da universidade federal de são joão del-rei -ufsj. Valor global contratado: R$ 69.906,55. Vigência de 27/05/2024 a 27/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 08.458.633/0001-50
Processooficial: 23122.030530/2023-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 127.280,00
Valor globaloficial: R$ 69.906,55
Valor acumuladooficial: R$ 966.158,60
Assinaturaoficial: 27/05/2024
Publicaçãooficial: 29/05/2024
Vigênciaoficial: 27/05/2024 a 27/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ELEVADOR PASSAGEIRO	1	R$ 45.916,03	R$ 45.916,03
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS	12	R$ 285,60	R$ 3.427,20
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS	12	R$ 856,81	R$ 10.281,72
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS	12	R$ 571,20	R$ 6.854,40
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS	12	R$ 285,60	R$ 3.427,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 67.626,35
A liquidarcalculado: R$ 16.334,74
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 51.291,61

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000104 · 24/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,00
2025NE000105 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000164 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.932,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.932,65
2024NE000532 · 08/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.280,00
2024NE000533 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000300 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.020,00 · a liquidar R$ 8.801,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.218,44
2026NE000301 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.533,18 · a liquidar R$ 7.533,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000825 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.040,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.040,52

Faturas

133 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 1.939,23
7470 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.939,23
7246 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,21
7237 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
6971 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
6794 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
6533 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
6532 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
6280 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
6035 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
5822 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
5737 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
5550 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
5312 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
5152 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.203,85
5181 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
177 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.625,63
174 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,29
173 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,60
4776 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.547,00
4595 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,80
4412 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
4234 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
3862 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
4050 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 21/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 27/05/2027
valor global após o termo: R$ 69.906,55 · vigência até 27/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 274880
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:11

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