Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS OLINDA. PREGÃO SRP 13/2023 GERENCIADO PELO CAMPUS IPOJUCA, ATRAVÉS DO CAMPUS VITÓRIA (UA…
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: atender despesa com aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades do campus olinda. pregão srp 13/2023 gerenciado pelo campus ipojuca, através do campus vitória (uasg 158465). processo: 23736.032309/2023-…. Valor global contratado: R$ 1.478,40. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 23736.032309/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.478,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.478,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 8 | R$ 77,00 | R$ 616,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA | 160 | R$ 5,39 | R$ 862,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.478,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.478,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.478,40 · a liquidar R$ 1.478,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 702 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 862,40
- 692 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.032309/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.478,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.