Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO AREMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou MAETECH LTDA (CNPJ 15.009.116/0001-69) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças, incluindo aremoção, troca e instalação.. Valor global contratado: R$ 441.000,00. Vigência de 09/05/2018 a 27/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAETECH LTDACNPJ 15.009.116/0001-69
- Processooficial
- 23780.000014/2017-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 56.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 441.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2018
- Publicaçãooficial
- 25/05/2018
- Vigênciaoficial
- 09/05/2018 a 27/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 450 | R$ 980,00 | R$ 441.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.397,49
- A liquidarcalculado
- R$ 8.019,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.377,69
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000013 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.298,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.298,41
- 2018NE800061 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.099,08 · a liquidar R$ 8.019,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.079,28
- 2019NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 09/05/2020
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 56.840,00 · vigência até 09/05/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 30/07/2021
1.1 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DO OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2018, PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO NO DIA 30/07/2021 E O TÉRMINO EM 27/11/2021, CONSIDERANDO O PERÍODO ESTIPULADO PELA ADMINISTRAÇÃO COMO RAZOÁVEL PARA A AVALIAÇÃO DO CONTRATO Nº…
valor global após o termo: R$ 441.000,00 · vigência até 27/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.