Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (DESKTOPS, ESTAÇÕES GRÁFICAS COM FORNECIMENTO DE MONITORES)
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de equipamentos de ti (desktops, estações gráficas com fornecimento de monitores). Valor global contratado: R$ 6.298.036,50. Vigência de 27/05/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 67101.000552/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.298.036,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.298.036,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.894.333,10
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 2.135 | R$ 2.949,90 | R$ 6.298.036,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.629.054,06
- A liquidarcalculado
- R$ 1.431.281,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197.773,05
Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001865 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.849,70 · a liquidar R$ 8.849,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001162 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001848 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.949,90 · a liquidar R$ 2.949,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001852 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.520,60 · a liquidar R$ 3.520,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001845 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.379,20 · a liquidar R$ 2.379,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002158 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.549,10 · a liquidar R$ 26.549,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001164 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.569,83 · a liquidar R$ 72.569,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001693 · 25/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.799,60 · a liquidar R$ 11.799,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001702 · 25/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001713 · 25/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001921 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.298,90 · a liquidar R$ 41.298,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001836 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 469.034,10 · a liquidar R$ 469.034,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001938 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.949,90 · a liquidar R$ 2.949,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001892 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.272,00 · a liquidar R$ 92.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001925 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.198,40 · a liquidar R$ 47.198,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002006 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 135.695,40 · a liquidar R$ 135.695,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002066 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.549,10 · a liquidar R$ 26.549,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002100 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.599,20 · a liquidar R$ 23.599,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000116 · 18/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.495,00
- 2024NE002157 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.398,80 · a liquidar R$ 35.398,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002170 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.781,76 · a liquidar R$ 40.781,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000291 · 03/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.949,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.949,90
- 2025NE000640 · 26/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.328,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.328,15
- 2024NE002166 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.949,90 · a liquidar R$ 2.949,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000803 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 381.780,41 · a liquidar R$ 381.780,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002265 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.155,21 · a liquidar R$ 3.155,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 14/10/2024
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EM 530 (QUINHENTAS E TRINTA) UNIDADES DE DESKTOPS, O QUE EQUIVALE A 24,824356% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 010/CELOG-DTI/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 6.298.036,50 · vigência até 27/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 27/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/CELOG-DTI/2024, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 28/05/2025 ATÉ 29/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 105, 106, INC. II E 107 DA LEI 14.133/2021. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS…
valor global após o termo: R$ 6.298.036,50 · vigência até 29/11/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/11/2025
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 29/11/2025 A 29/01/2026, 2 (DOIS) MESES CONFORME DISPOSTO NO PARECER TÉCNICO Nº 02/2025 E ART. 105, 106, INC. II E 107 DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 6.298.036,50 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.