Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO HOSPITALAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NILTEK SERVICOS LTDA (CNPJ 02.544.972/0001-72) para: contratação dos serviços continuados de recepção hospitalar. Valor global contratado: R$ 1.437.788,40. Vigência de 06/06/2024 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- NILTEK SERVICOS LTDACNPJ 02.544.972/0001-72
- Processooficial
- 23530.005045/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437.788,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.437.788,40
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6 | R$ 239.631,40 | R$ 1.437.788,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437.788,40
- A liquidarcalculado
- R$ 283.931,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.153.857,01
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001470 · 28/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 283.931,39 · a liquidar R$ 283.931,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001368 · 01/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 238.978,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238.978,51
- 2025NE000008 · 13/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000500 · 24/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 914.878,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 914.878,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00016/2024 · 06/12/2024
O PRESENTE TERMO DE QUITAÇÃO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 16/2024, NO PERÍODO EXCEDENTE DE 07/12/2024 A 25/01/2025. AS PARTES ACIMA NOMEADAS E QUALIFICADAS NÃO TÊM O INTUITO DE NOVAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJOU OS DO…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275410
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.