Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO…
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou IVG BRASIL LTDA (CNPJ 36.519.422/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, dist…. Valor global contratado: R$ 469.499,00. Vigência de 22/05/2024 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- IVG BRASIL LTDACNPJ 36.519.422/0001-15
- Processooficial
- 23041.008366/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 469.499,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 31/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 1 | R$ 469.499,00 | R$ 469.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.633,99
- Pagocalculado
- R$ 463.865,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000165 · 22/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 469.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.633,99 · pago R$ 463.865,01
Faturas
- 58983 · emitida 17/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 469.499,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275462
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.