Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE REFRIGERAÇÃO…

Name: Contrato 00004/2024 — MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BULL LTDA (CNPJ 21.649.280/0001-33) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviços de monitoramento, suporte e manutenção da infraestrutura computacional e de refrigeração do supercomputador santos dumont, com o…. Valor global contratado: R$ 1.667.626,80. Vigência de 01/06/2024 a 01/06/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
Unidade (UASG)oficial: LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA 240123
Local da unidadeoficial: PETRÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303906
Fornecedoroficial: BULL LTDACNPJ 21.649.280/0001-33
Processooficial: 01209.000032/2023-36
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 90027/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 7.385.227,44
Valor globaloficial: R$ 1.667.626,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/05/2024
Vigênciaoficial: 01/06/2024 a 01/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1	R$ 138.968,90	R$ 1.667.626,80
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1	R$ 224.915,54	R$ 2.698.986,48
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0	R$ 160.050,38	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.691.875,32
A liquidarcalculado: R$ 1.719.885,23
Liquidadocalculado: R$ 86.027,92
Pagocalculado: R$ 9.885.962,17

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000058 · 13/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.535.201,63 · a liquidar R$ 455.807,44 · liquidado R$ 86.027,92 · pago R$ 2.993.366,27
2025NE000032 · 13/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.165.188,12 · a liquidar R$ 708.201,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.456.986,60
2026NE000020 · 28/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.991.485,57 · a liquidar R$ 555.876,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.435.609,30

Faturas

17829-17830-17831 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131.742,52
17832-17833-17834 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138.690,97
17791 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.468,95
17782/17783/17784 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348.417,05
17707-17708-17709 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352.789,01
17668/17669/17670 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352.570,49
17626-17627-17628 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352.570,57
17579,17580,17581 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352.789,17
17545,17546,17547 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352.570,57
17525,17526,17527 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352.789,17
17469,17470,17471 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352.789,17
17412,17413,17414 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353.444,96
17415,17416,17417 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353.226,36
17361,17362,17363 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471.332,82
17310 17311 17312 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471.332,82
17274 17275 17276 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471.332,82
17242-17243 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.268,71
17264 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.211,26
17216-17217-17218 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 470.895,63
17175-17176-17177 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448.841,02
17142-17143-17144 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 455.385,24
17107-17108-17109 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454.963,03
17074-17075-17076 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454.751,93
17055-17056-17057 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451.163,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 30/05/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/06/2025 A 01/06/2026. REAJUSTAR O VALOR O CONTRATO, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 615.435,62 (SEISCENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 637.283,…
valor global após o termo: R$ 7.385.227,44 · vigência até 01/06/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 29/08/2025
SUPRIMIR EM 25% O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133/2021 E NO ITEM 16.2 DA CLÁUSULA 16ª DO ALUDIDO CONTRATO. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 353.663,56 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E…
valor global após o termo: R$ 5.464.622,88 · vigência até 01/06/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 29/08/2025
SUPRIMIR O ITEM 1, REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO CONJUNTO SDUMONT BASE, CORRESPONDENTE A 26% (VINTE E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA POR MEIO DO DESPACHO SEI Nº 13070305 E…
valor global após o termo: R$ 7.385.227,44 · vigência até 01/06/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 29/05/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/06/2026 A 01/06/2027. REAJUSTAR O VALOR O CONTRATO, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 353.663,56 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$…
valor global após o termo: R$ 4.366.613,28 · vigência até 01/06/2027
Termo Aditivo 00005/2026 · 30/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: SUPRIMIR O ITEM 2, REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONJUNTO SDUMONT EXPANSÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA POR MEIO DO DESPACHO SEI N…
valor global após o termo: R$ 1.667.626,80 · vigência até 01/06/2027

FornecedorBULL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 275538
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.