Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO LOW-D…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PEDRA AZUL TURISMO LTDA (CNPJ 36.318.624/0001-07) para: o objeto do presente termo de contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículos automotores, tipo low-driver, em âmbito nacional e em regime co…. Valor global contratado: R$ 284.850,00. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- PEDRA AZUL TURISMO LTDACNPJ 36.318.624/0001-07
- Processooficial
- 23152.000377/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 270.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 284.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 554.850,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 15.000 | R$ 18,99 | R$ 284.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.140,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 02/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.132,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.132,00
- 2024NE000044 · 09/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,00
- 2025NE000045 · 12/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8662 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/05/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE MAIO DE 2025 A 28 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO A…
valor global após o termo: R$ 284.850,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275665
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.