Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR QUE OFEREÇA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS PARA AS UNIDADES: ALFANDEGA DA RECE…
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FORTAL GAS & LOCACOES LTDA (CNPJ 49.180.248/0001-70) para: contratação de fornecedor que ofereça gás liquefeito de petróleo - glp, nas condições estabelecidas no aviso de contratação direta e seus anexos para as unidades: alfandega da receita federal em mundo novo/ms e agencia d…. Valor global contratado: R$ 4.722,43. Vigência de 27/05/2024 a 26/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE 170109
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FORTAL GAS & LOCACOES LTDACNPJ 49.180.248/0001-70
- Processooficial
- 10265.363209/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.722,43
- Valor globaloficial
- R$ 4.722,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.722,48
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 26/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 5 | R$ 134,93 | R$ 674,63 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 30 | R$ 134,93 | R$ 4.047,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.770,23
- A liquidarcalculado
- R$ 6.341,55
- Liquidadocalculado
- R$ 809,56
- Pagocalculado
- R$ 1.619,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.770,23 · a liquidar R$ 6.341,55 · liquidado R$ 809,56 · pago R$ 1.619,12
- 2025NE000022 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000321 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 809,56
- 000.000.142 · emitida 24/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 809,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2024 · 27/05/2024
Não atendimento da ordem de serviço do mês 03/2025 (antes de finalizar a vigência do contrato). Processo enviado para investigação e aplicação de penalidade.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275678
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.