Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 03/2024 (SEI Nº 1344022). VIGÊNCIA : 12/02/2025. PE-ARP Nº 120/2024/CSLOG 1465184- CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.00…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BEATRIZ BRUST DE SOUZA (CNPJ 22.327.937/0001-09) para: ata de registro de preço n. 03/2024 (sei nº 1344022). vigência : 12/02/2025. pe-arp nº 120/2024/cslog 1465184- contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.002444/2024-01 proc.origem: 2024pr90002.. Valor global contratado: R$ 2.174,25. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BEATRIZ BRUST DE SOUZACNPJ 22.327.937/0001-09
- Processooficial
- 23112.002444/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.174,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.174,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA FINA, DIÂMETRO 40 CM, APLICAÇÃO FUBÁ, DOCES, GELÉIAS | 75 | R$ 4,99 | R$ 374,25 |
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL METAL CROMADO, CAPACIDADE 10 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTOS PARA TALHERES E 8 COPOS | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.174,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.174,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.174,25 · a liquidar R$ 2.174,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002444/2024-01
valor global após o termo: R$ 2.174,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275798
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.