Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS, VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ENERGIZA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.856.676/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, por demanda, dos imóveis ocupados pelo inss, vinculados à superintendência regional sul – sr sul, distribuídos no…. Valor global contratado: R$ 999.999,96. Vigência de 02/09/2024 a 10/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ENERGIZA ENGENHARIA LTDACNPJ 17.856.676/0001-84
- Processooficial
- 35014.161385/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 999.999,96
- Valor globaloficial
- R$ 999.999,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 10/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, NOS IMÓVEIS RELACIONADOS NO POLOREGIONAL VII. | 12 | R$ 83.333,33 | R$ 999.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303.766,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 38.834,10
- Pagocalculado
- R$ 264.932,18
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE574016 · 31/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 36.165,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35.036,02 · pago R$ 1.129,56
- 2024NE574016 · 28/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 267.600,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.798,08 · pago R$ 263.802,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 30/08/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO ITEM 11.1 DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 22/2024.
valor global após o termo: R$ 999.999,96 · vigência até 02/09/2025
Termo de Rescisão 00022/2024 · 10/04/2025
O presente Termo tem por objeto a rescisão unilateral do contrato do Contrato nº 22/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, por demanda, dos imóveis ocupados pelo INSS, vinculados à Superintendência Regional Sul – SR Sul, distribuídos no POLO REGIONA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.