Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT LEMBRANÇAS/DIA DAS MÃES), PARA COMPOR O EVENTO DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/05/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍB…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou HELA - COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA (CNPJ 43.056.858/0001-80) para: aquisição de material (kit lembranças/dia das mães), para compor o evento do dia das mães que será realizado no dia 09/05/2024, nas dependências da sede do dnit no estado da paraíba. processo 50613.000769/2024-73. Valor global contratado: R$ 1.399,44. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HELA - COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDACNPJ 43.056.858/0001-80
- Processooficial
- 50613.000769/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.399,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBOMCOBERTURA: CHOCOLATE PRETO, RECHEIO: COM RECHEIO, SABOR: DIVERSOS | 28 | R$ 49,98 | R$ 1.399,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.399,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.399,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.399,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.399,44
Faturas
- 15 · emitida 09/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000769/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.399,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275954
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.