Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE ACUCAR. UNIDADE: SPU/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918 /2023-01.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: atender a dispensa eletrônica nº 90002/2024 - uasg (170069), p/ custear despesas c/ aquisição de acucar. unidade: spu/se. processo sei nº 10583.100918 /2023-01.. Valor global contratado: R$ 668,80. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 10583.100918 /2023-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 668,80
- Valor globaloficial
- R$ 668,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 160 | R$ 4,18 | R$ 668,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668,80
- A liquidarcalculado
- R$ 167,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 501,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,80 · a liquidar R$ 167,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,60
Faturas
- 1828 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 125,40
- 606 · emitida 12/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 175,56
- 699 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 62,70
- 740 · emitida 09/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 137,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918 /2023-0
valor global após o termo: R$ 668,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.