Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE CAFE (PARCIAL - 1/12). UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918 /2023-01.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.488.860/0001-63) para: atender a dispensa eletrônica nº 90002/2024 - uasg (170069), p/ custear despesas c/ aquisição de cafe (parcial - 1/12). unidade: srtb/se. processo sei nº 10583.100918 /2023-01.. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 04/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.488.860/0001-63
- Processooficial
- 10583.100918 /2023-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMBALADOCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 160 | R$ 9,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.025,00
Faturas
- 241 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 369,00
- 153 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 234,00
- 67 · emitida 14/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,00
- 101 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918 /2023-0
valor global após o termo: R$ 243,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276094
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.