Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA, 10.000KM, EM VEÍCULO NOVO, NISSAN FRONTIER, ANO 2023/2024, PLACA SKY8C97, DE USO PELA SEDE - PROCESSO 50613.000912/2024-27
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 04.093.214/0001-00) para: para atender despesa com serviço de revisão obrigatória, 10.000km, em veículo novo, nissan frontier, ano 2023/2024, placa sky8c97, de uso pela sede - processo 50613.000912/2024-27. Valor global contratado: R$ 1.459,55. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDACNPJ 04.093.214/0001-00
- Processooficial
- 50613.000912/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.459,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.459,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 1.459,55 | R$ 1.459,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.459,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.459,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 28/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.459,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.459,55
Faturas
- 122448 · emitida 30/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 919,55
- 1089987 · emitida 30/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000912/2024-27
valor global após o termo: R$ 1.459,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.