Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: atender despesas com aquisição de material de tic.. Valor global contratado: R$ 4.912,32. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 08670.003943/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.912,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.912,32
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTAS | 1 | R$ 1.074,17 | R$ 1.074,17 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA | 3 | R$ 486,52 | R$ 1.459,56 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 1 | R$ 851,39 | R$ 851,39 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 5 | R$ 44,20 | R$ 221,00 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 15 | R$ 39,88 | R$ 598,20 |
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA | 20 | R$ 35,40 | R$ 708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.912,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.527,20
- Liquidadocalculado
- R$ 3.385,12
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.912,32 · a liquidar R$ 1.527,20 · liquidado R$ 3.385,12 · pago R$ 0,00
Faturas
- 691 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.527,20
- 612 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.074,17
- 600 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.310,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.003943/2023-16
valor global após o termo: R$ 4.912,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276193
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.