Contrato federal · Carta Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, PARA ATENDER O CECRF.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA (CNPJ 11.422.711/0001-70) para: aquisição de etiquetas auto-adesivas, para atender o cecrf.. Valor global contratado: R$ 12.908,00. Vigência de 14/05/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDACNPJ 11.422.711/0001-70
- Processooficial
- 01342.000691/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90461/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.908,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.908,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.908,04
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 21.000 | R$ 0,07 | R$ 1.428,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 24.000 | R$ 0,08 | R$ 1.872,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 60.000 | R$ 0,06 | R$ 3.600,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 60.000 | R$ 0,07 | R$ 4.080,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 21.000 | R$ 0,07 | R$ 1.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.908,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.908,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.908,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.908,00
Faturas
- 18579 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.452,00
- 18485 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00038/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/05/2025
Carta Contrato 00038/2024 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000691/2024-19
valor global após o termo: R$ 12.908,00 · vigência até 14/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.