Contrato federal · Empenho 2023NE000213 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA COM MANUTENÇÃO DE SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC.: 23279.011436/2023-64
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou TATICA VITAL SERVICOS LTDA (CNPJ 28.475.989/0001-09) para: contratação de empresa especializada para recarga com manutenção de segundo e terceiro nível em extintores de incêndio do ifba/campus salvador. proc.: 23279.011436/2023-64. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TATICA VITAL SERVICOS LTDACNPJ 28.475.989/0001-09
- Processooficial
- 23279.011436/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIODESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO, QUE CONFERE A RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO, E A PINTURA DO CILINDRO) EM EXTINTO R INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPAC… | 30 | R$ 95,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000213 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,00 · a liquidar R$ 1.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 777 · emitida 16/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000213 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.011436/2023-64
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276255
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.