Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SACOS DE POLIETILENO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou PLATIPLASTICOS LTDA (CNPJ 26.079.634/0001-75) para: contratação de fornecimento de sacos de polietileno, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 49.999,31. Vigência de 03/06/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AP 130100
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- PLATIPLASTICOS LTDACNPJ 26.079.634/0001-75
- Processooficial
- 21008.000208/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.999,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 90.049,31
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO | 56.179 | R$ 0,89 | R$ 49.999,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.999,31
- A liquidarcalculado
- R$ 9.949,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.050,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.949,31 · a liquidar R$ 9.949,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000101 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.050,00
Faturas
- 00200 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.949,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/11/2024
ACRÉSCIMO DE 11.179 (UNIDADES) DO OBJETO DO CONTRATO CONSISTENTE EM UM AUMENTO DE R$ 9.949,31 (NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 05/2024, COM FUNDAMENTO NO ART.125, DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 49.999,31 · vigência até 02/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.