Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DURANTE O ANO DE 2024.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 23.628.796/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do campus durante o ano de 2024.. Valor global contratado: R$ 57.484,80. Vigência de 21/05/2024 a 21/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 23.628.796/0001-27
- Processooficial
- 23330.250275/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.484,80
- Valor globaloficial
- R$ 57.484,80
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 21/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.728 | R$ 6,60 | R$ 11.404,80 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 2.880 | R$ 16,00 | R$ 46.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.404,80
- A liquidarcalculado
- R$ 27.492,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.404,80 · a liquidar R$ 27.492,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.912,00
Faturas
- 6151 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.308,20
- 6077 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
- 6010 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.148,20
- 5977 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.561,60
- 5872 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 5864 · emitida 24/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.320,00
- 5837 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 5799 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.011,20
- 5762 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.169,60
- 5741 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.292,00
- 5744 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
- 5663 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.