Contrato federal · Empenho 2024NE000536 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 42/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 242/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO. ICTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: pregão srp: 42/2023 - autorização de fornecimento: 242/2024 aquisição de material eletrico eletronico, para áudio vídeo e foto. icte. Valor global contratado: R$ 184,00. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23085.014593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,00
- Valor globaloficial
- R$ 184,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR… | 100 | R$ 1,84 | R$ 184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000536 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184,00
Faturas
- 4034 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000536 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.014593/2023-07
valor global após o termo: R$ 184,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276423
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.