Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS LOCALIDADES PERTENCENTES AO DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: aquisição de ar condicionado em atendimento as demandas das localidades pertencentes ao dsei/mges. Valor global contratado: R$ 48.221,72. Vigência de 28/05/2024 a 25/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 25047.000762/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.221,72
- Valor globaloficial
- R$ 48.221,72
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 25/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 8 | R$ 4.594,62 | R$ 36.756,96 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 4 | R$ 2.866,19 | R$ 11.464,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.221,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.221,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 13/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.221,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.221,72
Faturas
- 010661 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,76
- 010798 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.756,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.