Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TIC) PARA ATENDER A DEMANDA COM EXECUÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, CONFORME OFÍCIO 17/2024 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo (material tic) para atender a demanda com execução do programa universidade aberta do brasil - uab, conforme ofício 17/2024 - uab/densdist/proen/rei/ifpi. pregão nº 7…. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23055.002411/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, MODELO H-251 | 70 | R$ 110,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
Faturas
- 348 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.002411/2024-85
valor global após o termo: R$ 7.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.