Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
SOLIC.004/2024/ALM/CAMPUS DE ITABIRA - DISPENSA 90002/2024 - AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM SISTEMA DE COMODATO - 2024/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 45.693.339 JULYANE CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA ARAUJO (CNPJ 45.693.339/0001-59) para: solic.004/2024/alm/campus de itabira - dispensa 90002/2024 - aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, em sistema de comodato - 2024/2025. Valor global contratado: R$ 5.440,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 45.693.339 JULYANE CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA ARAUJOCNPJ 45.693.339/0001-59
- Processooficial
- 23499.000832/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 320 | R$ 17,00 | R$ 5.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,00
Faturas
- 48858547 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 595,00
- 43990127 · emitida 09/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000832/2024-52
valor global após o termo: R$ 5.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276574
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.