Contrato federal · Contrato 00105/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NE…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.727.415/0001-83) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção de bens móveis e imóveis e apoio administrativo em geral, incluindo materiais e equipamentos necessários à execução adequada dos serviç…. Valor global contratado: R$ 382.892,88. Vigência de 03/06/2024 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 34.727.415/0001-83
- Processooficial
- 23517.000620/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 382.892,88
- Valor globaloficial
- R$ 382.892,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 287.169,66
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 5.170,80 | R$ 62.049,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1 | R$ 3.656,27 | R$ 43.875,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 5.863,46 | R$ 70.361,52 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 3 | R$ 5.739,07 | R$ 206.606,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.367,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17.869,42
- Pagocalculado
- R$ 138.497,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 11/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 156.367,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.869,42 · pago R$ 138.497,73
Faturas
- 1000262 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.078,05
- 1000249 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.827,80
- 1000260 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 719,83
- 1000250 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.576,81
- 1000251 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.547,63
- 1000235 · emitida 12/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.827,80
- 1000217 · emitida 09/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.291,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00105/2024 · 28/05/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Termo de Rescisão 00105/2024 · 29/11/2024
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 105/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 01866/2024/NLC/ELIC/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276628
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.