Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE TEM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO E O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 54.092.603/0001-90) para: atender dispensa eletrônica 90001/2024 - uasg 170344 - aquisição de material de limpeza que tem por finalidade a manutenção e o bom desempenho das atividades diárias desenvolvidas nesta sra/ac, no período de abril a junh…. Valor global contratado: R$ 2.498,00. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 54.092.603/0001-90
- Processooficial
- 46200.000018/2019-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ÁLCOOL ISOPROPÍLICO/ESCOVA ANTIESTÉTICA/PANO, APLICAÇÃO LIMPEZA MONITOR LCD | 1 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000065 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000065 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46200.000018/2019-74
valor global após o termo: R$ 2.498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276631
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.